Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005202
Monto de la Factura
₲ 4.645.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162008
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.417.786
Retención DNCP
₲ 16.555
Retención IVA
₲ 126.695
Retención Renta
₲ 84.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMIS PARAGUAY S.A.
RUC
80078959-8
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147177
Monto Contrato
₲ 4.645.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.417.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.417.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334254
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Audiovisuales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4