Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006343
Monto de la Factura
₲ 4.904.165
Nro. Solicitud de Transferencia
190491
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.663.772
Retención DNCP
₲ 17.476
Retención IVA
₲ 133.750
Retención Renta
₲ 89.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
200/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149536
Monto Contrato
₲ 27.644.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.782.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.782.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3