Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 59.990.800
Nro. Solicitud de Transferencia
167490
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.050.160
Retención DNCP
₲ 213.785
Retención IVA
₲ 1.636.113
Retención Renta
₲ 1.090.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
99/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142077
Monto Contrato
₲ 149.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.857.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.857.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3