Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 10.022.900
Nro. Solicitud de Transferencia
131695
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.531.596
Retención DNCP
₲ 35.718
Retención IVA
₲ 273.352
Retención Renta
₲ 182.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
99/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142077
Monto Contrato
₲ 149.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.857.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.857.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3