Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 5.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.051.615
Retención DNCP
₲ 18.930
Retención IVA
₲ 144.873
Retención Renta
₲ 96.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
99/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142077
Monto Contrato
₲ 149.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.857.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.857.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3