Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 3.868.800
Nro. Solicitud de Transferencia
148117
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.679.158
Retención DNCP
₲ 13.787
Retención IVA
₲ 105.513
Retención Renta
₲ 70.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
99/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142077
Monto Contrato
₲ 149.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.857.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.857.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3