Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020721
Monto de la Factura
₲ 247.430
Nro. Solicitud de Transferencia
161490
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.530
Retención DNCP
₲ 900
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146514
Monto Contrato
₲ 247.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS Y LIBROS REVISTS Y PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1