Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 41.175.123
Nro. Solicitud de Transferencia
181117
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.156.793
Retención DNCP
₲ 146.733
Retención IVA
₲ 1.122.958
Retención Renta
₲ 748.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144355
Monto Contrato
₲ 90.574.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.135.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.135.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333835
Nombre de la Licitación
Reparación Mayores de Edificio para Casa de la Villa de Oficiales UR 320
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4