Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 49.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145083
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.951.874
Retención DNCP
₲ 175.944
Retención IVA
₲ 1.346.509
Retención Renta
₲ 897.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144355
Monto Contrato
₲ 90.574.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.135.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.135.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333835
Nombre de la Licitación
Reparación Mayores de Edificio para Casa de la Villa de Oficiales UR 320
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4