Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 4.277.800
Nro. Solicitud de Transferencia
81761
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.068.110
Retención DNCP
₲ 15.245
Retención IVA
₲ 116.667
Retención Renta
₲ 77.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
54/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138237
Monto Contrato
₲ 16.736.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.422.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.422.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3