Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019800
Monto de la Factura
₲ 2.325.720
Nro. Solicitud de Transferencia
110324
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.211.717
Retención DNCP
₲ 8.288
Retención IVA
₲ 63.429
Retención Renta
₲ 42.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138117
Monto Contrato
₲ 18.667.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.781.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.781.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3