Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019836
Monto de la Factura
₲ 477.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99626
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.265
Retención DNCP
₲ 1.735
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138117
Monto Contrato
₲ 18.667.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.781.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.781.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3