Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001293
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111095
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.185.789
Retención DNCP
₲ 11.938
Retención IVA
₲ 91.364
Retención Renta
₲ 60.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
75/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139587
Monto Contrato
₲ 34.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.779.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.779.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3