Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001416
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160730
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
75/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139587
Monto Contrato
₲ 34.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.779.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.779.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3