Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84008
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.418
Retención DNCP
₲ 582
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HORTENCIA BEATRIZ TORRES CHAMORRO
RUC
5503504-3
Número de Contrato
30/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136623
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.265.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.265.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS FRIGORIFICAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5