Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013971
Monto de la Factura
₲ 73.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159032
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.760.691
Retención DNCP
₲ 257.491
Retención IVA
₲ 1.990.909
Retención Renta
₲ 1.990.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141778
Monto Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.182.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.182.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331533
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1