Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011577
Monto de la Factura
₲ 29.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48502
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.768.669
Retención DNCP
₲ 104.058
Retención IVA
₲ 796.364
Retención Renta
₲ 530.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141778
Monto Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.182.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.182.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331533
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1