Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000118
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160689
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.019
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-205848
Monto Contrato
₲ 16.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.357.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.357.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393326
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu