Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 156.211.500
Nro. Solicitud de Transferencia
194138
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.002.121
Retención DNCP
₲ 551.001
Retención IVA
₲ 4.260.314
Retención Renta
₲ 4.260.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO ROLON RUIZ DIAZ
RUC
2507789-9
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-209629
Monto Contrato
₲ 173.505.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.276.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.276.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404341
Nombre de la Licitación
Remodelaciones varias
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu