Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 3.312.500
Nro. Solicitud de Transferencia
182266
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.117.212
Retención DNCP
₲ 11.684
Retención IVA
₲ 90.341
Retención Renta
₲ 90.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-208909
Monto Contrato
₲ 57.337.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.497.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.956.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403723
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu