Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 2.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180484
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.578.465
Retención DNCP
₲ 9.665
Retención IVA
₲ 74.727
Retención Renta
₲ 74.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-208909
Monto Contrato
₲ 57.337.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.497.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.956.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403723
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu