Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006075
Monto de la Factura
₲ 30.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78810
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.351.103
Retención DNCP
₲ 109.988
Retención IVA
₲ 841.745
Retención Renta
₲ 561.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154690
Monto Contrato
₲ 103.083.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.124.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.124.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340961
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado