Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006205
Monto de la Factura
₲ 26.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94661
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.820.626
Retención DNCP
₲ 93.011
Retención IVA
₲ 711.818
Retención Renta
₲ 474.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-156122
Monto Contrato
₲ 102.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.700.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.700.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340664
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Ofiicna, Papeleria, Tintas y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas