Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005941
Monto de la Factura
₲ 11.794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78382
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.215.879
Retención DNCP
₲ 42.030
Retención IVA
₲ 321.655
Retención Renta
₲ 214.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-156122
Monto Contrato
₲ 102.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.700.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.700.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340664
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Ofiicna, Papeleria, Tintas y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas