Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 1.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79115
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.022.344
Retención DNCP
₲ 3.656
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-152974
Monto Contrato
₲ 31.998.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.647.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.647.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338107
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado