Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 6.826.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126194
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.491.402
Retención DNCP
₲ 24.325
Retención IVA
₲ 186.164
Retención Renta
₲ 124.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157901
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.994.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.994.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348977
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado