Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 12.100.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162253
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.397.790
Retención DNCP
₲ 42.682
Retención IVA
₲ 330.014
Retención Renta
₲ 330.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157901
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.994.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.994.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348977
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado