Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96028
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155870
Monto Contrato
₲ 119.469.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.386.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.386.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado