Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001387
Monto de la Factura
₲ 9.934.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79185
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.447.529
Retención DNCP
₲ 35.403
Retención IVA
₲ 270.941
Retención Renta
₲ 180.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155870
Monto Contrato
₲ 119.469.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.386.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.386.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado