Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036741
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184463
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.295.188
Retención DNCP
₲ 16.084
Retención IVA
₲ 124.364
Retención Renta
₲ 124.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155680
Monto Contrato
₲ 4.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.295.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.295.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado