Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001399
Monto de la Factura
₲ 14.997.450
Nro. Solicitud de Transferencia
96028
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.262.302
Retención DNCP
₲ 53.445
Retención IVA
₲ 409.022
Retención Renta
₲ 272.681
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155017
Monto Contrato
₲ 18.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.842.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.842.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340969
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado