Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 1.995.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64007
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.988.389
Retención DNCP
₲ 7.111
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155017
Monto Contrato
₲ 18.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.842.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.842.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340969
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado