Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 29.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
189215
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.757.729
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.179
Retención Renta
₲ 818.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-164287
Monto Contrato
₲ 29.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.757.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.757.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341070
Nombre de la Licitación
05 - Construcción de Uso Institucional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud