Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000872
Monto de la Factura
₲ 9.992.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64253
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.502.685
Retención DNCP
₲ 35.610
Retención IVA
₲ 272.523
Retención Renta
₲ 181.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154786
Monto Contrato
₲ 32.590.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.030.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.179.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340663
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas