Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 1.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58734
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.630.170
Retención DNCP
₲ 5.830
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
05 al 08
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155086
Monto Contrato
₲ 130.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.832.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.667.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341123
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica