Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Monto de la Factura
₲ 4.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109786
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.593.243
Retención DNCP
₲ 17.212
Retención IVA
₲ 131.727
Retención Renta
₲ 87.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
004/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-159806
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.593.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.593.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341066
Nombre de la Licitación
02 - Adq. de Servicio de Mantenimiento de Equipos de Oficina: Fotocopiadoras, Teléfonos-Central y CCTV
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud