Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004746
Monto de la Factura
₲ 1.622.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185650
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.527.806
Retención DNCP
₲ 5.721
Retención IVA
₲ 44.237
Retención Renta
₲ 44.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-13002-19-177497
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.420.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.420.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358814
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES GENERADORES DE LA MARCA SDMO PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral