Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008783
Monto de la Factura
₲ 10.819.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216071
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.190.710
Retención DNCP
₲ 38.162
Retención IVA
₲ 295.064
Retención Renta
₲ 295.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA GENERAL ELECTROMECÁNICA S.A.
RUC
80034768-4
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-13002-19-180540
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.624.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.624.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360890
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSOR PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2019/2020 - TERCERA CONVOCATORIA
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral