Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046749
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47159
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
024/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-49293
Monto Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.928.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.928.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230381
Nombre de la Licitación
Seguros para Vehículos, Maquinarias y Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado