Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 48.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77889
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
041/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-53838
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.621.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.583.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación, Audio y Visualización
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado