Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72962
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
632
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52924
Monto Contrato
₲ 2.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.329.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.329.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229415
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud