Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007776
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57469
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-47397
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228850
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica