Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0002521
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106268
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
049/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-57792
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.499.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.245.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230351
Nombre de la Licitación
Servicios de Recepción, Hospedaje y Traslado de Delegaciones para la Escuela de Postgrado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado