Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004865
Monto de la Factura
₲ 49.637.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64404
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.637.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL
RUC
80026941-1
Número de Contrato
33/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-50544
Monto Contrato
₲ 73.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.651.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.590.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230966
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado