Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006382
Monto de la Factura
₲ 995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102761
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
025/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-49398
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.855.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.844.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230268
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Telefónicos y Cableado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado