Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 4.643.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.643.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-49542
Monto Contrato
₲ 55.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.534.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.506.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica