Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002011
Monto de la Factura
₲ 10.289.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50996
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.289.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-50068
Monto Contrato
₲ 59.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.485.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.479.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229902
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Otros
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales