Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003734
Monto de la Factura
₲ 1.964.997
Nro. Solicitud de Transferencia
58910
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.964.997
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
623
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-51760
Monto Contrato
₲ 1.964.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.868.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.868.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud