Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005984
Monto de la Factura
₲ 13.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43576
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48761
Monto Contrato
₲ 13.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.237.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.237.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229388
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud