Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001363
Monto de la Factura
₲ 46.577.027
Nro. Solicitud de Transferencia
75748
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.577.027
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-54196
Monto Contrato
₲ 64.806.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229390
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios, Eléctrica y Equipos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud